Мурованокуриловецька
районна рада
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

Довідка про виконання бюджету Мурованокуриловецького району за січень-березень 2019 року

Переглядів: 135

Загальний фонд

До бюджету району за січень-березень 2019 року  до загального фонду надійшло доходів в сумі 51 209,2 тис.грн., що складає 95,0 % до уточненого  плану на січень-березень 53 893,0 тис.грн. Базової дотації  з початку 2019 року надійшло  2 129,1 тис.грн., що складає 100,0 %, освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 10 993,5 тис.грн. (100,0 %), медичної субвенції надійшло 4 315,5 тис.грн. (100,0 %).

Доходів без урахування трансфертів надійшло 15 254,2 тис.грн., при плані на січень-березень 2019 року  12 588,4 тис.грн., що складає 121,2 %.  За січень-березень 2018 року надходження  складали 14 372,7 тис.грн., тобто додатково надійшло 881,5 тис.грн.

До загального фонду районного бюджету за січень-березень 2019 року  надійшло доходів в сумі 41 139,8 тис.грн., при уточненому плані на січень-березень 45 537,0 тис.грн., що складає 90,3 %. Доходів без урахування трансфертів надійшло 8 062,4 тис.грн., при плані на січень-березень 2019 року    7 109,9 тис.грн., що складає 113,4 %. До річного плану виконання складає 19,2%.

За січень-березень 2018 року надходження  складали 7 117,8 тис.грн., тобто додатково надійшло 944,6 тис.грн.

До загального фонду зведеного бюджету сіл Мурованокуриловецького району за січень-березень 2019 року  надійшло доходів в сумі 7 575,3 тис.грн., при уточненому плані на січень-березень 6 072,3 тис.грн., що складає 124,8 %. Доходів без урахування трансфертів надійшло 5 593,1 тис.грн., при плані на січень-березень 2019 року  4 090,2 тис.грн., що складає  136,7 %. До річного плану виконання складає 23,4 %.

За січень-березень 2018 року надходження  складали 5 166,0 тис.грн., тобто додатково надійшло 427,1 тис.грн.

До загального фонду селищного бюджету за січень-березень 2019 року  надійшло доходів в сумі 2 494,1 тис.грн., при уточненому плані на січень-березень 2 283,6 тис.грн., що складає 109,2 %. Доходів без урахування трансфертів надійшло 1 598,7 тис.грн., при плані на січень-березень 2019 року    1 388,3 тис.грн., що складає 115,2 %. До річного плану виконання складає 18,0%.

За січень-березень 2018 року надходження  складали 2 088,9 тис.грн., тобто за I квартал 2019 року надійшло на 490,2 тис.грн. менше. Причиною є ненадходження коштів по кодах „Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне” та „Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – пальне”.

Із 24 сільських бюджетів, 1 селищного та районного бюджету   уточнені показники по власних  доходах за січень-березень 2019 року  виконали всі ради.

               Найбільшу питому вагу в загальній сумі власних надходжень 51,2 % складає податок та збір на доходи фізичних осіб. За січень-березень 2019 року  даного податку надійшло 7 813,7 тис.грн., що складає 110,9 %. Для порівняння за  січень-березень 2018 року поступлення складали 7 044,0 тис.грн., тобто в поточному році надійшло на  769,7 тис.грн. більше.

   Податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності, за січень-березень 2019 року фактично надійшло 4,9 тис.грн. За 3 місяці 2018 року надходження склали 7,3 тис.грн.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування за січень-березень 2019 року надійшло 198,6 тис.грн. Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) надійшло 10,5 тис.грн., що складає 156,7 відсотків. За відповідний період 2018 року даного виду податку надійшло 17,7 тис.грн.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення за січень-березень 2019 року надійшло 3,8 тис.грн., що складає 102,7 %. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення за січень-березень 2019 року надійшло 0,2 тис.грн.

 

По коду „Внутрішні податки на товари та послуги”  за січень-березень 2019 року надійшло 132,4 тис.грн., або 87,7 %. Для порівняння за січень-березень 2018 року поступлення   складали 803,7 тис.грн., тобто в поточному році надійшло коштів на 671,3 тис.грн. менше в зв’язку з тим, що:

  • не було надходжень по кодах „акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)-пального та акцизний податок з ввезених на митній території України підакцизних товарів (продукції)-пального ;
  • акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарівнадійшло 132,4 тис.грн., при плані 104,9 тис.грн., що складає 126,2 %. 

 

Податку на майно, який займає 19,8 % від загальної суми надходжень, надійшло 3 016,0 тис.грн., що складає 126,6 % до плану. 

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надійшло в сумі 77,4 тис.грн., що складає 149,4 % до плану.  За січень-березень 2018 року даного податку надійшло 52,3 тис.грн., тобто в поточному році поступило на 25,1 тис.грн. більше.

По платі за землю мобілізовано до бюджету району  2 901,1 тис.грн., або 124,5 % до планових показників, затверджених органами місцевого самоврядування на I квартал 2019 року. Для порівняння за відповідний період минулого року плати за землю надійшло 2 103,9 тис.грн., тобто в поточному році надійшло на 797,2  тис.грн.  більше.

Транспортного податку надійшло 37,5 тис.грн. За січень-березень 2018 року надійшло 6,2 тис.грн.

Єдиного податку за січень-березень 2019 року надійшло 3 726,6 тис.грн.,  при уточненому плані на період 2 672,6 тис.грн., що складає 139,4 %.  Для порівняння за відповідний період минулого року надходження склали 3 340,6 тис.грн. Збільшення надходжень на 386,0 тис.грн. пояснюється збільшенням розміру мінімальної зарплати і відповідно розміру єдиного податку для фізичних осіб.

             Частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств  надійшло 1,3 тис.грн., для порівняння за січень-березень 2018 року надійшло 0,5 тис.грн.

              Плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів надійшло 0,1 тис.грн. За січень-березень 2018 року надходжень не було.

  Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло в сумі 5,5 тис.грн. За січень-березень 2018 року даного податку надійшло  в сумі 3,7 тис.грн.

    Адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань надійшло 1,9 тис.грн., при плані 7,7 тис.грн., що складає 24,7 %.

   Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло 189,2 тис.грн., при плані на січень-березень 2019 року 167,6 тис.грн., що складає  112,9 %. За січень-березень 2018 року даного податку надійшло  в сумі 214,8 тис.грн.        

   Адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень надійшло 97,5 тис.грн., при плані 101,6 тис.грн., що складає 96,0 %. 

   Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  складають 31,6 тис.грн., при плані на січень-березень 2019 року 35,1 тис.грн., або  90,1 %.   В порівнянні з минулим роком надходження  зменшились на 9,4 тис.грн.

    Державного мита надійшло 12,4 тис. грн., при плані на січень-березень 2019 рік 3,2 тис.грн., виконання складає більше 200,0 %. В порівнянні з минулим роком надходження  збільшились на  1,7 тис.грн.

  По коду доходів 24060300 „Інші надходження” надійшло 8,0 тис.грн., за січень-березень 2018 року – 6,7 тис.грн.

Спеціальний фонд

  До спеціального фонду бюджету району за  січень-березень 2019 року надійшло власних доходів без врахування трансфертів в сумі 1 595,9 тис.грн., при плані 711,7 тис.грн., що складає більше 200,0 %. Для порівняння за січень-березень 2018 року надійшло власних доходів в сумі 990,6 тис.грн., тобто в поточному році надійшло на 605,3 тис.грн. більше.            

  Екологічного податку надійшло 2,4 тис.грн., при плані на січень-березень 2019 року 1,8 тис.грн., що складає 132,9 %. За січень-березень 2018 року поступлення складали 2,9 тис.грн.

  Грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, надійшло в січні 5,9 тис.грн.

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту за січень-березень 2019 року склали 11,8 тис.грн. За відповідний період 2018 року – 29,1 тис.грн.

           Власних надходжень бюджетних установ поступило 1 493,5 тис.грн. За січень-березень 2018 року надходження склали 913,6 тис.грн., тобто в поточному році надійшло на 579,9 тис.грн. більше.

Цільові фонди - це  кошти, які надходять до сільської ради з метою вирішення економічних і соціальних питань територіальної громади. Джерелами формування цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування є кошти, що надходять від самооподаткування та благодійні внески, гранти та дарунки від підприємств, установ, організацій та громадян. Надійшло коштів по коду 50110000 в сумі  30,5 тис.грн. В порівнянні за січень-березень 2018 року надходження збільшились на  7,8 тис.грн.

За січень - березень 2019 року по бюджету району проведено видатків загального фонду  в сумі 53731,3 тис.грн., що становить  21,9 відсотків плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 245146,4 тис.грн.), 82,6 відсотків плану на звітний період (заплановано 65009,8 тис. грн.) і проти аналогічного періоду 2018 року зменшились на 2017,6 тис. грн., або на 3,6 відсотків. Зменшення видатків відбулося у зв’язку з врахуванням видатків Міністерством охорони здоров’я на надання первинної медичної допомоги населенню у 2019 році у структурі видатків Національної служби здоров’я України. Також зменшились видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за рахунок субвенцій з державного бюджету на виплату пільг, допомог та субсидій населенню.

Виконання районного бюджету за І квартал складає 22,0 відсотки до річного плану  (проведено видатків в сумі 44 800,0 тис. грн., при плані на рік в сумі 203 496,7 тис. грн.) та 85,0 відсотків плану на 3 місяці (52 679,7 тис. грн.).

Виконання сільського бюджету за звітний період складає 22,2 відсотки до річного плану  (проведено видатків в сумі 6689,3 тис. грн., при плані на рік в сумі 30113,5 тис. грн.) та 70,5 відсотків плану на 3 місяці (9483,4 тис. грн.).

Виконання селищного бюджету за відповідний період складає 19,4 відсотки до річного плану  (проведено видатків в сумі 2241,9 тис. грн., при плані на рік в сумі 11536,2 тис. грн.) та 78,8 відсотків плану на 3 місяці (2846,7 тис. грн.).

   В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування галузей соціально-культурної сфери. За 3 місяці 2019 року на зазначені цілі використано 43139,6 тис. грн. (це 80,3 відсотків усіх видатків). З них на освіту використано 21534,5 тис. грн. (проти аналогічного періоду минулого року збільшення на 2911,3 тис. грн., або на 15,6 %), на охорону здоров’я –5195,2 тис. грн. (зменшення проти  2018 року на 1449,4 тис. грн., або на 21,8 %), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 13743,4 тис. грн., на культуру – 2378,6 тис. грн. (збільшення у порівняних умовах на 289,7 тис. грн., або на 13,9 %), на фізичну культуру і спорт – 287,9 тис. грн. (збільшення на 42,1 тис. грн., або на 17,1 %).   

Забезпечується в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню. Так, із загальної суми проведених видатків на захищені статті спрямовано і використано 51104,7 тис. грн., або 95,1 відсотків всіх видатків, у т.ч. на оплату праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями – 30712,9 тис. грн., медикаменти – 88,6 тис. грн., продукти харчування – 369,0 тис. грн., оплату енергоносіїв – 3100,8 тис. грн., трансферти населенню – 12271,6 тис. грн., поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 4561,8 тис. грн.

На відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, з державного бюджету на 2019 рік виділено та видано безкоштовних медикаментів на суму 144,4 тис. грн.    

На лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет на 2019 рік передбачено асигнувань в сумі 599,9 тис. грн., з них за рахунок районного бюджету в сумі 250,0 тис. грн. За звітний період проведено видатків в сумі 166,2 тис. грн., з них за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету в сумі 87,6 тис. грн., коштів районного бюджету в сумі 78,6 тис. грн.

За звітними даними Державної казначейської служби кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району станом на 01.04.2019 року складає 97,2 тис. грн., з них в сумі 10,3 тис. грн. за рахунок субвенцій з державного бюджету, 86,9 тис. грн. коштів місцевого бюджету.                       

Начальник фінансового управління  Г.М.Власова

 

 

 
 
 

« повернутися до списку новин